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自治區政協辦公廳2018年部門決算

2019-08-30 16:55:38  
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中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳2018年部門決算

 

目 錄

 

  第一部分:自治區政協辦公廳概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分:自治區政協辦公廳2018年部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分:自治區政協辦公廳2018年度部門決算情況說明

  一、2018年度收入支出決算總體情況.

  二、2018年度一般公共預算支出決算情況.

  三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.

  四、2018年度政府性基金支出決算情況.

  五、2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明.

  六、其他重要事項情況說明.

  第四部分:名詞解釋

 

第一部分 政協廣西壯族自治區委員會辦公廳概況

 

  一、主要職能

 

  政協廣西壯族自治區委員會辦公廳承擔為政協廣西壯族自治區委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作,其主要職能是:

 

  1.負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

 

  2.負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和決定的具體組織實施工作。

 

  3.研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草廣西政協的重要文稿;協調和組織廣西政協的對內對外宣傳工作。

 

  4.負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。

 

  5.負責廣西政協委員提案辦理的協調和服務工作。

 

  6.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

 

  7.負責廣西政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。

 

  8.參與廣西政協委員的協商推薦、增補等有關人事工作。

 

  9.負責與自治區黨委、自治區人大、自治區政府有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區工商聯及政協的其他參加單位。

 

  10.負責廣西政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。

 

  11.負責廣西政協及機關的后勤保障工作和經費管理工作。

 

  12.承辦自治區政協領導交辦的其他事項。

 

  二、部門決算單位構成

 

  政協廣西壯族自治區委員會部門決算包括:辦公廳本級決算、機關服務中心決算、廣西政協報社決算、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)決算。

 

 

 

第二部分 自治區政協辦公廳2018年部門決算報表

  (此部分另附表格,詳見附件)

  2018年度部門決算報表.xls

 

第三部分 自治區政協辦公廳2018年度部門決算情況說明

 

  一、2018年度收入支出決算總體情況

 

  (一)本部門2018年度總收入12403.17萬元,較2017年度決算數增加11047.92萬元,增長12.27%。收入具體情況如下。

 

  1.財政撥款收入12305.95萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數10939.01增加1366.85萬元,增長12.5%。主要原因是追加廣西政協同心會堂建設資金2500萬元

 

  2.事業收入0萬元。

 

  3.經營收入0萬。

 

  4.其他收入97.22萬元,為廣西政協報社在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數減少11.7萬元,下降10.74%,主要是報紙發行以及廣告收入減少。

 

  5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

 

  6.上年結轉和結余2.99萬元。為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,全部為財政撥款結轉和結余。

 

  (二)本部門2018年度總支出12125.67萬元,較2017年據算數增加1574.75萬元,增長14.93%,支出具體情況如下:

 

  1.一般公共服務(類)10891.19萬元:主要用于人員經費、辦公經費以及政協事務各項目等方面的支出。較2017年決算數增加1247.9萬元,增長12.94%。主要原因是預算執行中追加廣西政協同心會堂建設經費2500萬元。

 

  2.社會保障和就業(類)829.53萬元:主要用于本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出。較2017年決算數增加290.77萬元,增長53.97%。主要原因是預算執行中追加離退休人員生活補助、養老保險和職業年金繳費增加。

 

  3.醫療衛生與計劃生育支出(類)153.21106.31萬元:主要用于本級按國家規定繳納的本部門全體干部職工醫療保險(單位部分)的支出。較2017年決算數增加46.9萬元,增長44.17%。主要原因是醫療保險繳費基數提高,單位應繳職工醫療保險增加。

 

  4.住房保障支出(類)251.75萬元:主要用于按照國家政策規定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2017年決算數增加14.65萬元,增長6.18%。主要原因是單位職工住房公積金基數提高,單位應繳職工住房公積金增加。

 

  5. 年末結轉和結余280.49497萬元:為本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,全部為財政撥款結轉和結余。較2017年度決算數減少216.51萬元,減少的主要原因是2018年度盤活存量資金,加快項目執行,但由于客觀因素2018年度部分項目仍需要結轉下年度繼續使用。

 

  二、2018年度一般公共預算支出決算情況

 

  政協廣西壯族自治區委員會辦公廳2018年度一般公共預算支12028.45萬元,較2017年度決算數增加1586.44萬元,增長15.19%。 其中:基本支出3969.28萬元,項目支出8336.67萬元。

 

  政協廣西壯族自治區委員會辦公廳2018年度一般公共預算支出年初預算為9335.89萬元,支出為12028.45萬元,結余結轉280.49萬元。完成年初預算的128.84%。

 

  (一)一般公共服務支出(類)年初預算為8420.62萬元,支出決算為10891.19萬元,完成年初預算的129.34%,主要用于自治區政協辦公廳日常人員經費、辦公經費以及履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務開展的各項業務工作。預決算差異較大的支出功能科目主要有:

 

  2010201行政運行年初預算數2436.01萬元,執行數3120.91萬元,差異率28.12%。主要是年中追加2017年績效考評獎金364.81萬元、2018年績效考評獎金和離退生活補助241.05萬元、追加2018年物業補貼22.88萬元等。

 

  2010205委員視察年初預算數247.00萬元,支出決算數為151.70萬元,完成年初預算的61.52%。預決算差異主要是年中客觀原因,委員培訓經費預算執行率較低。

 

  2010206參政議政年初預算數1363.00萬元,支出決算數為1003.30萬元,完成年初預算數73.61%。預決算差異主要是海外聯誼費、同心論壇講座、各專委會赴全國政協辦公廳對接工作專項經費、出國經費等項目預算執行率較低。

 

  2010299其他政協事務年初預算數230萬元,支出決算數為2820.99萬元,完成年初預算數的1226.52%。預決算差異主要是年中追加廣西政協同心會堂建設經費2500.00萬元。

 

  (二)社會保障和就業(類)年初預算數為618.73萬元,支出決算數為829.53萬元,完成預算數134.07%,主要用于本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及基本養老保險繳費等支出。預決算差異較大的支出功能科目主要有:

 

  2080501歸口管理的行政單位離退休年初預算數182.48萬元,支出決算數297.74萬元,完成年初預算數的163.16%。預決算差異主要是年中追加離退休人員生活補助68.16萬元、物業服務補貼23.58萬元、離休人員工資12.29萬元。

 

  (三)醫療衛生與計劃生育支出(類)153.21萬元:全部為醫療保障支出,其中:

 

  (1)2100501(行政單位醫療)136.79萬元;

 

  (2)2100502(事業單位醫療)16.42萬元。

 

  主要用于本級按國家規定繳納的行政事業單位醫療保險單位部分的支出。

 

  4.住房保障支出(類)251.75萬元:全部為2210201(住房公積金)支出。主要用于按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。

 

  三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

  政協廣西壯族自治區委員會辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3969.28萬元,支出具體情況如下:

 

  (一)工資福利支出2812.77萬元,完成年初預算2616.86萬元的107.49%,其中基本工資770.92萬元,津貼補貼1102.59萬元,獎金40.03萬元,機關事業單位基本養老保險繳費489.74萬元,職工基本醫療保險繳費153.21萬元,其他社會保障4.53萬元,住房公積金251.75萬元。預決算差異主要是2018年增資調標工資總額上漲。

 

  (二)商品和服務支出807.31萬元,完成年初預算978.09萬元的82.54%,主要包括:辦公費163.28萬元、印刷費15.15萬元、電費15.98萬元、郵電費60.99萬元、差旅費85.68萬元、維修(護)費6.18萬元、會議費27.51萬元、培訓費2.45萬元、勞務費8.55萬元、工會經費42.53萬元、福利費3.5萬元、公務用車運行維護費83.84萬元、其他交通費199.32萬元、其他商品和服務支出92.33萬元。預決算差異主要是部分定額項目沒有發生費用或者執行中低于定額標準,比如咨詢費、公車運行維護費等等。

 

  (三)對個人和家庭的補助支出349.20萬元,完成預算268.96萬元的129.83%,包括的離休費183.90萬元、退休費73.45萬元、撫恤金64.04萬元、生活補助2.4萬元、其他對個人和家庭的補助支出89.45萬元。預決算差異主要執行中追加離退休人員生活補助和物業管理費。

 

  四、2018年度政府性基金支出決算情況

 

  政協廣西壯族自治區委員會辦公廳沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。

 

  五、2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

 

  政協廣西壯族自治區委員會辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算40.13萬元;公務用車購置及運行費支出決算218.52萬元;公務接待費支出決算14.97萬元。“三公”經費與上年支出數、年初預算數增減對比情況如下:

 

  2018年“三公”經費支出決算數273.61萬元,與2017年決算數相比減少32.06萬元,下降10.49%;與2017年年初預算數325.63萬元相比減少52.02萬元,下降15.98%,差異的主要原因是公務接待費、出國費大幅減少。其中:

 

  2018年因公出國(境)費支出決算數40.13萬元56.39萬元,與2017年決算數相比減少16.26萬元,下降28.83%,下降的主要原因是2018年出國團組較2017年減少3個,接待較少187批次1626人次。與2018年年初預算減少17.87萬元,下降30.81%,下降的主要原因是2018年實際出行團組比預算少3個。

 

  2018年公務用車購置支出決算數134.67萬元。與2018年決算數相比增加18.94萬元,增長的主要原因是2018年購置4輛省部級領導公務用車,比2017年多購置一臺;與2018年部門預算相比增加134.67萬元,主要是2018年部門預算公務用車購置費用為零,年中按相關規定和要求購置。

 

  2018年公車運行維護費支出決算數83.84萬元,與2017年決算數相比減少13萬元,下降13.42%。與2018年年初預算數減少68.49萬元,下降44.96%,下降的主要原因是2017、2018年新購置的公務用車替換舊車,公車維修費用減少。

 

  2018公務接待費支出決算數14.97萬元,與2017年決算數相比減少21.75萬元,下降59.23%。與2018年年初預算相比減少100.33萬元,下降87.02%,減少的主要原因是2018年接待批次、人數大幅減少。2018年國內公務接待批次49個476人,外事接待批次2個14人。

 

  2017年、2018年“三公”經費支出決算數對比表

  

 

  2018年“三公”經費支出預、決算數對比表

  

 

  具體情況如下:

 

  (一)因公出國(境)費支出40.135萬元。全年使用財政撥款安排廳機關、所屬單位出國團組10個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計7個,累計11人次。開支內容包括:國際旅費、食宿費、交通費、其他費用等方面。

 

  (二)公務用車購置及運行費支出218.52212.56萬元。其中:

 

  公務用車購置支出134.67萬元。購置了四輛公務用車,主要是用于四位省級領導公務用車。

 

  公務用車運行維護支出83.84萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年自治區政協辦公廳及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為43輛,全年運行費支出83.84萬元,平均每輛1.95萬元。

 

  (三)公務接待費支出14.97萬元,國內公務接待批次49次,人次476次,國(境)外公務接待批次2次,人次14次。其中:全國政協領導(警衛任務)11批次113人次,省部級領導22批次245人次,廳局級以下領導14批次118人。安排各類會議活動12批次共2033人。

 

  六、其他重要事項情況說明

 

  (一) 機關運行經費支出情況說明。

 

  2018年本部門機關運行經費支出807.31萬元,比年初預算數減少170.78萬元,下降17.46%,預決算差異主要是部分定額項目沒有發生費用或者執行中低于定額標準,比如咨詢費、公車運行維護費等等;比2017年減少33.18萬元,下降3.95%,2018年機關運行經費減少主要是機關推行精細化管理后,很多辦公用品按需采購、按計劃采購,加快了辦公用品的流轉速度。

 

  (二)政府采購支出情況說明。

 

  2018年本部門政府采購支出總額1043.68萬元,其中:政府采購貨物支出702.09萬元、政府采購工程支出251.39萬元、政府采購服務支出90.2元。授予中小企業合同金額1043.68萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額65.4萬元,占政府采購支出總額的6.27%。

 

  (三)國有資產占用情況說明。

 

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛43輛,其中:部級領導干部用車20輛、一般公務用車23輛。單位價值100萬元以上專用設備4臺。

 

  (四)預算績效管理開展情況。

 

  1.績效管理工作開展情況

 

  根據財政預算管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中一級項目7個,二級項目0個,共涉及資金5985.01萬元,占一般公共預算項目支出總額的71.79%。

 

  共組織對專委會專項業務經費、廣西政協同心會堂建設、物業管理費、信息網絡運行維護費等7個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款5895.01萬元,占年初預算的107.73%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況良好,基本達到項目申請時設定的各項績效目標。

 

  本部門未開展整體支出績效評價。

 

第四部分 名詞解釋

 

  一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

 

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

 

 

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

 

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

 

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

 

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

 

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

 

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 

  十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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